| |
Sundurliðun 2 |
|
| |
Fjármál ríkisaðila í A-hluta |
|
| |
m.kr. |
| |
| |
09 Fjármálaráðuneyti |
| |
| |
| 09-101 | Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Yfirstjórn |
428,0 |
| |
| | Stofnkostnaður: |
| |
6.01 |
Tæki og búnaður |
7,0 |
| |
| | Gjöld samtals | 435,0 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -4,0 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 431,0 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 431,0 |
| |
| |
| 09-103 | Ríkisbókhald |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Ríkisbókhald |
242,2 |
| |
1.41 |
Launagreiðslukerfi |
68,2 |
| |
1.43 |
Tekjubókhaldskerfi |
207,0 |
| |
1.45 |
Bókhalds- og áætlanakerfi ríkisins |
56,3 |
| |
1.47 |
Fjárhags- og starfsmannakerfi ríkisins |
54,0 |
| |
1.48 |
Innheimtuskilakerfi |
16,2 |
| |
1.49 |
Forsendukerfi innheimtugagna |
16,0 |
| | Almennur rekstur samtals | 659,9 |
| |
| | Stofnkostnaður: |
| |
6.01 |
Tæki og búnaður |
5,0 |
| |
6.41 |
Hugbúnaðargerð fyrir launagreiðslukerfi |
22,0 |
| |
6.43 |
Hugbúnaðargerð fyrir tekjubókhaldskerfi |
25,0 |
| |
6.45 |
Hugbúnaðargerð fyrir bókhalds- og áætlankerfi ríkisins |
10,0 |
| |
6.47 |
Hugbúnaðargerð fyrir nýtt fjárhags- og starfsmannakerfi |
480,0 |
| | Stofnkostnaður samtals | 542,0 |
| |
| | Gjöld samtals | 1.201,9 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -1,1 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 1.200,8 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 1.200,8 |
| |
| |
| 09-104 | Ríkisfjárhirsla |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Ríkisfjárhirsla |
41,4 |
| |
| | Stofnkostnaður: |
| |
6.01 |
Tæki og búnaður |
1,0 |
| |
| | Gjöld samtals | 42,4 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 42,4 |
| |
| |
| 09-199 | Ráðstöfunarfé |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.10 |
Til ráðstöfunar samkvæmt ákvörðun ráðherra |
6,0 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 6,0 |
| |
| |
| 09-201 | Ríkisskattstjóri |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Yfirstjórn |
365,9 |
| |
1.10 |
Sameiginleg útgjöld ríkisskattstjóra og skattstofa |
91,5 |
| |
1.20 |
Skatteftirlit |
32,8 |
| |
1.41 |
Skattvinnslukerfi |
168,0 |
| | Almennur rekstur samtals | 658,2 |
| |
| | Stofnkostnaður: |
| |
6.01 |
Tæki og búnaður |
8,0 |
| |
6.41 |
Hugbúnaðargerð fyrir skattvinnslukerfi |
69,4 |
| |
6.43 |
Hugbúnaðargerð fyrir staðlað rekstrarframtal |
12,6 |
| | Stofnkostnaður samtals | 90,0 |
| |
| | Gjöld samtals | 748,2 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 748,2 |
| |
| |
| 09-202 | Skattstofan í Reykjavík |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Skattstofan í Reykjavík |
308,3 |
| |
| | Stofnkostnaður: |
| |
6.01 |
Tæki og búnaður |
4,0 |
| |
| | Gjöld samtals | 312,3 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 312,3 |
| |
| |
| 09-203 | Skattstofa Vesturlands |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Skattstofa Vesturlands |
47,3 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -0,3 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 47,0 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 47,0 |
| |
| |
| 09-204 | Skattstofa Vestfjarða |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Skattstofa Vestfjarða |
28,7 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -0,4 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 28,3 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 28,3 |
| |
| |
| 09-205 | Skattstofa Norðurlands vestra |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Skattstofa Norðurlands vestra |
30,1 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -0,3 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 29,8 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 29,8 |
| |
| |
| 09-206 | Skattstofa Norðurlands eystra |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Skattstofa Norðurlands eystra |
73,2 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -0,6 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 72,6 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 72,6 |
| |
| |
| 09-207 | Skattstofa Austurlands |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Skattstofa Austurlands |
34,8 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -0,3 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 34,5 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 34,5 |
| |
| |
| 09-208 | Skattstofa Suðurlands |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Skattstofa Suðurlands |
47,9 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -0,4 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 47,5 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 47,5 |
| |
| |
| 09-209 | Skattstofa Vestmannaeyja |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Skattstofa Vestmannaeyja |
20,3 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -0,2 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 20,1 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 20,1 |
| |
| |
| 09-211 | Skattstofa Reykjaness |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Skattstofa Reykjaness |
180,9 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -3,0 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 177,9 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 177,9 |
| |
| |
| 09-212 | Skatta- og tollamál, ýmis útgjöld |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Ýmis sameiginleg útgjöld |
16,0 |
| |
1.02 |
Verðjöfnunargjöld og útflutningsskýrslur |
1,0 |
| |
1.04 |
Útgáfa úrskurða í skattamálum |
5,6 |
| |
1.05 |
Gæða- og þjónustumál skattstofa |
3,8 |
| |
1.06 |
Rekstrarleiga tölvubúnaðar fyrir skattkerfið |
26,5 |
| |
1.10 |
Skatteftirlit |
7,4 |
| |
1.15 |
Átak í tollgæslu gegn fíkniefnasmygli |
25,0 |
| |
1.30 |
Þungaskattur |
18,9 |
| | Almennur rekstur samtals | 104,2 |
| |
| | Stofnkostnaður: |
| |
6.43 |
Hugbúnaðargerð fyrir skattkerfið |
26,0 |
| |
| | Gjöld samtals | 130,2 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 130,2 |
| |
| |
| 09-214 | Yfirskattanefnd |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Yfirskattanefnd |
87,8 |
| |
| | Stofnkostnaður: |
| |
6.01 |
Tæki og búnaður |
1,0 |
| |
| | Gjöld samtals | 88,8 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 88,8 |
| |
| |
| 09-215 | Skattrannsóknarstjóri ríkisins |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Skattrannsóknarstjóri ríkisins |
99,2 |
| |
| | Stofnkostnaður: |
| |
6.01 |
Tæki og búnaður |
2,0 |
| |
| | Gjöld samtals | 101,2 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 101,2 |
| |
| |
| 09-250 | Innheimtukostnaður |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.10 |
Ýmis innheimtukostnaður |
266,8 |
| |
1.20 |
Kostnaður við sérstakar innheimtuaðgerðir |
6,2 |
| | Almennur rekstur samtals | 273,0 |
| |
| | Gjöld samtals | 273,0 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -113,7 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 159,3 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 159,3 |
| |
| |
| 09-262 | Tollstjórinn í Reykjavík |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Tollstjórinn í Reykjavík |
829,1 |
| |
1.41 |
Innheimtuskilakerfi |
0,2 |
| |
1.43 |
Forsendukerfi innheimtugagna |
0,2 |
| | Almennur rekstur samtals | 829,5 |
| |
| | Stofnkostnaður: |
| |
6.01 |
Tæki og búnaður |
14,0 |
| |
| | Gjöld samtals | 843,5 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -4,9 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 838,6 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 828,6 |
| | Innheimt af ríkistekjum | 10,0 |
| |
| |
| 09-381 | Lífeyrisskuldbindingar, eftirlaun |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins |
4.731,0 |
| |
1.02 |
Lífeyrissjóður alþingismanna |
118,0 |
| |
1.03 |
Lífeyrissjóður ráðherra |
26,0 |
| |
1.04 |
Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga |
408,0 |
| |
1.06 |
Eftirlaunasjóður starfsmanna Útvegsbanka Íslands |
89,0 |
| |
1.07 |
Eftirlaun fyrrum bankastjóra Útvegsbanka Íslands |
12,0 |
| |
1.08 |
Eftirlaun hæstaréttardómara |
32,0 |
| |
1.09 |
Lífeyrissjóðir sveitarfélaga vegna samrekstrarstofnana |
158,0 |
| |
1.91 |
Aðrar lífeyrisskuldbindingar og eftirlaun |
7,0 |
| | Almennur rekstur samtals | 5.581,0 |
| |
| | Gjöld samtals | 5.581,0 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 3.293,0 |
| | Viðskiptahreyfingar | 2.288,0 |
| |
| |
| 09-385 | Mótframlag vegna viðbótarlífeyrissparnaðar launamanna |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Mótframlag vegna viðbótarlífeyrissparnaðar launamanna |
303,0 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 303,0 |
| |
| |
| 09-402 | Fasteignamat ríkisins |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Fasteignamat ríkisins |
352,6 |
| |
| | Stofnkostnaður: |
| |
6.01 |
Tæki og búnaður |
13,5 |
| |
6.02 |
Landskrá fasteigna |
80,8 |
| | Stofnkostnaður samtals | 94,3 |
| |
| | Gjöld samtals | 446,9 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -1,7 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 445,2 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 316,2 |
| | Innheimt af ríkistekjum | 129,0 |
| |
| |
| 09-481 | Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum |
| |
| | Stofnkostnaður: |
| |
6.01 |
Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum |
340,0 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 340,0 |
| |
| |
| 09-711 | Afskriftir skattkrafna |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.11 |
Afskriftir skattkrafna |
4.000,0 |
| | Viðskiptahreyfingar | 4.000,0 |
| |
| |
| 09-721 | Fjármagnstekjuskattur |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.11 |
Fjármagnstekjuskattur |
1.770,0 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 1.770,0 |
| |
| |
| 09-811 | Barnabætur |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.11 |
Barnabætur |
4.930,0 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 4.930,0 |
| |
| |
| 09-821 | Vaxtabætur |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.11 |
Vaxtabætur |
4.385,0 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 4.385,0 |
| |
| |
| 09-901 | Framkvæmdasýsla ríkisins |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Framkvæmdasýsla ríkisins |
118,1 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -115,4 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 2,7 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 2,7 |
| |
| |
| 09-905 | Ríkiskaup |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Ríkiskaup |
1.485,5 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -1.485,5 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 0,0 |
| |
| |
| 09-972 | Lánasýsla ríkisins |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Lánasýsla ríkisins |
132,6 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -71,6 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 61,0 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 61,0 |
| |
| |
| 09-973 | Tapaðar kröfur og tjónabætur |
| |
| | Stofnkostnaður: |
| |
6.11 |
Tapaðar kröfur |
190,0 |
| |
6.15 |
Tjónabætur |
20,0 |
| | Stofnkostnaður samtals | 210,0 |
| |
| | Gjöld samtals | 210,0 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 20,0 |
| | Viðskiptahreyfingar | 190,0 |
| |
| |
| 09-980 | Rekstrarfélag stjórnarráðsbygginga við Arnarhól |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Rekstur húsnæðis |
149,3 |
| |
1.05 |
Rekstur tölvukerfis |
30,5 |
| | Almennur rekstur samtals | 179,8 |
| |
| | Stofnkostnaður: |
| |
6.21 |
Húsnæði |
38,0 |
| |
6.41 |
Tölvubúnaður |
13,0 |
| | Stofnkostnaður samtals | 51,0 |
| |
| | Gjöld samtals | 230,8 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -208,5 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 22,3 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 22,3 |
| |
| |
| 09-981 | Ýmsar fasteignir ríkissjóðs |
| |
| | Viðhaldsverkefni: |
| |
5.21 |
Viðhald stjórnarráðsbygginga |
14,5 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 14,5 |
| |
| |
| 09-984 | Fasteignir ríkissjóðs |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.01 |
Yfirstjórn |
46,5 |
| |
1.11 |
Rekstur fasteigna |
359,8 |
| | Almennur rekstur samtals | 406,3 |
| |
| | Viðhaldsverkefni: |
| |
5.21 |
Viðhald fasteigna |
770,4 |
| |
| | Gjöld samtals | 1.176,7 |
| |
| | Sértekjur: |
| | Sértekjur | -1.176,7 |
| |
| | Gjöld umfram tekjur | 0,0 |
| |
| |
| 09-989 | Launa- og verðlagsmál |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.90 |
Launa- og verðlagsmál |
625,0 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 625,0 |
| |
| |
| 09-990 | Ríkisstjórnarákvarðanir |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.10 |
Til ráðstöfunar samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar |
200,0 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 200,0 |
| |
| |
| 09-996 | Íslenska upplýsingasamfélagið |
| |
| | Stofnkostnaður: |
| |
6.51 |
Íslenska upplýsingasamfélagið |
39,0 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 39,0 |
| |
| |
| 09-999 | Ýmislegt |
| |
| | Almennur rekstur: |
| |
1.10 |
Símakostnaður og burðargjöld fyrir Stjórnarráðið |
40,3 |
| |
1.11 |
Endurmenntun og starfsmenntunarsjóðir |
27,3 |
| |
1.12 |
Greiðslur til samtaka höfundarréttarhafa fyrir ljósritun á höfundarréttarvernduðu efni |
7,1 |
| |
1.13 |
Kjarasamningar |
14,9 |
| |
1.14 |
Tryggingabætur samkvæmt kjarasamningum |
35,8 |
| |
1.15 |
Kjararannsóknir |
6,5 |
| |
1.17 |
Ýmis sameiginlegur kostnaður |
17,7 |
| |
1.18 |
Styrkur til stjórnmálaflokka í samræmi við heimild í 7. gr. |
164,0 |
| |
1.20 |
Endurgreiðslur til sveitarfélaga |
20,0 |
| |
1.31 |
Lífeyrissjóður bænda |
90,0 |
| |
1.45 |
Ýmsar nefndir |
3,8 |
| |
1.49 |
Rekstur fjárlagakerfis ráðuneyta og Alþingis |
8,4 |
| |
1.50 |
Alþjóðastofnanir um tollamál (CCC, ICTB) |
1,7 |
| |
1.60 |
Dómkröfur |
85,4 |
| |
1.65 |
Kjaradómur og kjaranefnd |
14,4 |
| |
1.66 |
Yfirfasteignamatsnefnd |
2,8 |
| |
1.81 |
Verðjöfnunargjöld vegna útflutnings |
5,0 |
| |
1.90 |
Óviss útgjöld |
11,0 |
| | Almennur rekstur samtals | 556,1 |
| |
| | Stofnkostnaður: |
| |
6.49 |
Hugbúnaðargerð fyrir fjárlagakerfi ráðuneyta og Alþingis |
2,0 |
| |
6.91 |
Hagræðingarmál |
3,5 |
| | Stofnkostnaður samtals | 5,5 |
| |
| | Gjöld samtals | 561,6 |
| |
| | Fjármögnun: |
| | Greitt úr ríkissjóði | 561,6 |
| |
| |
| 09 Fjármálaráðuneyti, gjöld umfram tekjur | 28.006,8 |
| | Greitt úr ríkissjóði | 21.389,8 |
| | Innheimt af ríkistekjum | 139,0 |
| | Viðskiptahreyfingar | 6.478,0 |